中国共产党永善县委员会政法委员会2022年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党永善县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 县委政法委2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党永善县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1. 根据党的路线、方针、政策和县委的部署,贯彻落实党中央关于政法工作方针,执行党中央以及上级党组织关于政法巩固走的决定、决策部署、指示灯事项。
2. 协助县委研究制定政法工作的政策、部署,对一定时期内全县政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
3. 组织协调指导全县维护社会稳定工作。
4. 支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合。
5. 督促推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件。
6. 组织推动社会治安综合治理工作。
7. 组织推动政法战线的调查研究工作,推动政法工作改革。
8. 研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助县委及县委组织部考察、管理政法部门的领导干部。
9. 协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部违法犯罪的案件。
10. 指导各乡镇、各部门政法工作。
11. 完成县委和市委政法委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、政工科、执法监督室、维稳指导办、综治督导办、基层社会治理办、反邪教协调办。
(三)重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大会议精神,坚决维护好政治安全和国家安全,主动服务保障全县经济社会发展,深入推进平安永善建设,全面深化法治永善建设,积极推进政法智能化建设,全面推进过硬政法队伍建设,为我县实现跨越式发展、决胜全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制12人,其中:行政编制 12人,事业编制0人。在职实有12人,其中: 财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休 6人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 264.78万元,其中:一般公共预算264.78万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比财务预算总收入增加10.19万元,增长4%,主要原因为2022年新增开展政法干警挂千村、永善网格等工作,且政法综治维稳任务重,综治维稳工作经费与扫黑除恶工作经费较上年年初预算相比有所增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 264.78万元,其中:本年收入261.77万元,上年结转收入3.01万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款264.78万元(本级财力264.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比委机关财政拨款收入增加10.19万元,主要原因是2022年新增开展政法干警挂千村、永善网格等工作,且政法综治维稳任务重,综治维稳工作经费与扫黑除恶工作经费较上年年初预算相比有所增加。
预算单位支出情况
2022年部门预算总支出267.79万元。财政拨款安排支出267.79万元,其中:基本支出240.79万元,与上年对比减少7.8元,主要原因分析有人员调出,人员工作经费有所降低;项目支出27万元,与上年对比增加24万元,主要原因是综治维稳工作经费和扫黑除恶资金较上年有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行“201(类)-31(款)-01(项)”支出209.12万元,主要用于人员工资、社保、日常办公及对个人及家庭的补助等。
一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行“201(类)-31(款)-99(项)”支出27万元,主要用于综治维稳、扫黑除恶等工作。
社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出“208(类)-05(款)-05(项)”20.88万元”主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳。
“208(类)-08(款)-01(项)”死亡抚恤支出1万元,主要用于遗属生活补贴支出。
“210(类)-11(款)-01(项)”行政单位医疗9.79万元,主要用于委机关职工单位部分医疗保险费支出。
县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额1.9万元,其中:政府采购货物预算1.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县委政法委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.1万元,较上年减少0.26万元,下降1.28%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
县委政法委2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
县委政法委2022年公务接待费预算为4.8万元,较上年减少0.06万元,下降1.23%,国内公务接待批次为19次,共计接待140人次。
减少的原因是县委政法委将继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制接待经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
县委政法委2022年公务用车购置及运行维护费为15.3万元,较上年减少0.2万元,下降1.29%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费15.3万元,较上年减少0.2万元,下降1.29%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
减少的原因是委机关认真贯彻落实厉行节约相关要求,进一步加强车辆维保管理等工作,确保费用只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
01、全口径一般公共预算收入
按照国家和地方有关法律法规,通过一定形式和程序,有计划地通过政府组织并取得的在本区域内产生的一般公共预算收入总和。按收入级次分,全口径一般公共预算收入包括本区域产生的中央级一般公共预算收入、省本级地方一般公共预算收入和市县级地方一般公共预算收入。
02、基本支出
指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
03、工资福利支出
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
04、对个人和家庭的补助支出
反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
05、商品和服务支出
反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
06、项目支出
指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
07、“一般公共服务支出”类科目
反映政府提供一般公共服务的支出,包括人大事务、政协事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
县委政法委2022年机关运行经费安排42.74万元,与上年对比减少1.95万元,降低4.56%,主要原因是委机关在职在编人员与2021年年初预算相比,减少1人,故公用经费减少。主要用于机关办公、会议、差旅、培训、车辆运行维护等开支。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,县委政法委资产总额48.89万元,其中,流动资产9.9万元,固定资产38.96万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1.03万元,其中固定资产增加12.5万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产9项,账面原值6.3万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。